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陜西省地震局2017年部門決算說明

時間:2018-08-15 10:58:54.0 來源:發展與財務處 作者:

  一、 部門主要職責

  根據《中央機構編制委員會關于印發<省、自治區、直轄市地震機構改革方案>的通知》(中編發〔2001〕4號)和省政府辦公廳印發《陜西省地震局職能配置規定》(陜政辦發〔2002〕101 號)精神,陜西省地震局實行中國地震局和陜西省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責,管理全省防震減災工作,主要包括管理、監督、檢查全省的防震減災工作;指導市、縣防震減災工作;建立健全全省地震監測預報、震災預防和緊急救援三大工作體系。

  二、2017年度部門工作完成情況

  2017年,在中國地震局和省委、省政府的堅強領導下,陜西省地震局全面貫徹落實中省防震減災重大部署,通過簽訂年度防震減災目標責任書、印發工作意見、將地震工作納入全省"追趕超越"點評體系、加強督導等確保各項任務得到有效落實;扎實開展震情監視跟蹤工作,做好震情跟蹤、異常核實和震情會商工作,全面完成重大活動、重要時段地震安全保障任務;有力有序地進行地震應急戒備與處置工作,加強應急協作聯動,抓好應急戒備與防范工作,開展西北片區地震工作演練等,對應急指揮技術系統進行升級改造,提升應急保障能力,有效開展四川九寨溝7.0級、青川4.9級、5.4級地震應急處置工作;圍繞"十三五"規劃重點任務和追趕超越目標,完成了局省合作協議的草擬和征求意見工作,組織完成了"十三五"重點項目可研報告編制與評審工作;不斷夯實震災預防基礎,推進全省防震減災示范創建工作,組織開展赴科普基地建設調研,舉辦市縣防震減災培訓工作,著力提升市縣工作能力;不斷拓展防震減災公共服務,積極提供地震帶分布、城市活斷層探測、地震區劃等成果,服務于國土規劃利用、資源環境承載能力預警等科學決策,借助我省互聯網+政務信息平臺,向社會提供政務服務,通過微信微博實時發布地震信息、普及防震避險技能、宣傳重大地震科技進展等防震減災公共服務。

  三、部門決算單位構成

  陜西省地震局無下屬單位,決算只包含局本級。

  四、部門人員情況說明

  陜西省地震局為中央預算單位,省級人員編制共23人,全部為事業編制。

  五、部門決算收支情況說明

  (一)2017年度收入支出總體情況說明

  1、本年度收入支出總體情況

  2017年我局收入總計4065.62萬元,支出總計4065.62萬元。收支總體比上年減少1111.93萬元,減少21.48%。減少的主要原因是:關中-天水防震減災體系建設項目、地震小區規劃等項目已近收尾階段;安康中心地震臺建設、興平市活斷層探測與危險性評等"十三五"項目陸續開工,支出較少。

  2、本年度收入構成情況

  2017年我局收入總計4065.62萬元,包含省級財政當年撥付的一般公共預算財政撥款收入2352.04萬元、上年結轉和結余1713.58萬元。

  3、本年支出構成情況

  2017年我局支出總計4065.62萬元。

  按支出性質劃分,本年支出構成情況如下:

  (1) 基本支出354.28萬元。其中:人員經費支出272.55萬元,日常公用經費支出81.73萬元。

  (2)項目支出1358.59萬元。其中:行政事業類項目支出1255.49萬元,主要用于業務日常運轉支出;基本建設類項目支出103.10萬元,主要用于關中-天水經濟區防震減災體系建設項目、安康中心地震臺建設項目、興平市活斷層探測與地震危險性評價項目。

  (3)年末結轉和結余2352.74萬元。其中:地震小區規劃項目年末結轉68.49萬元、關中-天水防震減災體系建設項目年末結轉133.04萬元、省突發事件應急體系建設項目年末結轉149.37萬元、興平市活斷層探測與危險性評價項目年末結轉339.63萬元、安康中心地震臺建設項目年末結轉762.48萬元、教科文發展專項補助項目年末結轉99.73萬元、省級基本建設專項資金項目年末結轉800萬元。

  按政府功能分類劃分,本年支出構成情況如下:

  (1)教育培訓支出63.12萬元;

  (2)社會保障和就業支出1.60萬元;

  (3)國土海洋氣象等支出1630.40萬元;

  (4)住房保障支出17.75萬元;

  (5)年末結轉和結余2352.74萬元。

  (二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

  1、財政撥款收入支出總體情況

  2017年度我局一般公共預算財政撥款收入總計4015.62萬元,支出總計4015.62萬元。收支總體比上年減少1111.93萬元,減少21.69%。減少的主要原因是:關中-天水防震減災體系建設項目、地震小區規劃等項目已近收尾階段;安康中心地震臺建設、興平市活斷層探測與危險性評等"十三五"項目陸續開工,支出較少。

  2、一般公共預算財政撥款支出情況

  2017年我局一般公共預算財政撥款支出4015.62萬元,按政府功能分類劃分,具體情況如下:

  (1)教育培訓支出63.12萬元;

  (2)社會保障和就業支出1.6萬元;

  (3)國土海洋氣象等支出1630.40萬元;

  (4)住房保障支出17.75萬元;

  (5)年末結轉和結余2302.74萬元。其中:地震小區規劃項目年末結轉18.49萬元、關中-天水防震減災體系建設項目年末結轉133.04萬元、省突發事件應急體系建設項目年末結轉149.37萬元、興平市活斷層探測與危險性評價項目年末結轉339.63萬元、安康中心地震臺建設項目年末結轉762.48萬元、教科文發展專項補助項目年末結轉99.73萬元、省級基本建設專項資金項目年末結轉800萬元。

  3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年我局一般公共預算財政撥款基本支出354.28萬元。其中:人員經費支出272.55萬元,日常公用經費支出81.73萬元。

  4、政府性基金財政撥款收支情況說明

  我局2017年無政府性基金決算收支,并已公開空表。

  5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

  我局2017年無國有資本經營決算撥款收支。

  (三)2017年度"三公"經費、培訓費及會議費支出情況

  1、"三公"經費財政撥款支出總體情況說明

  2017年度我局一般公共預算財政撥款安排的"三公經費"支出49萬元。其中:無因公出國(境)支出、公務用車購置及運維本年支出49萬元、無公務接待費支出。2017年度"三公經費"支出比上年減少2.46萬元。具體原因如下:

  (1)公務用車購置及運維本年支出49萬元,較上年支出減少0.84萬元,主要用于流動測量、預報預測等臺站監測的運行維護。2017年本年無購置公務用車,年末公務用車保有量為4輛;

  (2)本年無公務接待費支出,較上年公務接待費支出減少1.62萬元。

  2、培訓費支出決算情況說明

  2017年度我局培訓費支出58.86萬元,主要用于我局抗震設防等專業技術培訓支出,培訓費支出較上年支出減少8.44萬元。

  3、會議費支出決算情況說明

  2017年度我局會議費支出23.95萬元,主要用于我局防震減災工作會及震情會商、省級示范學校、示范社區、示范企業評審會等業務會議支出。會議費支出較上年支出增加8.93萬元,主要是我局為了貫徹落實全國防震減災會議精神,在2017年召開陜西省防震減災工作會議,研究安排"十三五"工作部署。

  六、2017年度部門績效管理情況說明

  2017年,我局一般公共預算當年撥款二級項目涉及培訓支出、地震監測、地震應急救援、防震減災信息管理等5個項目740.38萬元,實際開展自評的二級項目5個,項目績效自評覆蓋率達到100%。開展自評的5個項目中,實際完成經費預算740.38萬元,預算執行率100%。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  我局2017年機關運行經費支出81.73萬元,包括辦公費0.3萬元、印刷費1.92萬元、水費0.97萬元、電費9.81萬元、郵電費0.21萬元、取暖費3.91萬元、物業管理費1.36萬元、差旅費2.28萬元、勞務費7.93萬元、工會經費1.2萬元、公務用車運行維護49萬元、其他交通費用0.53萬元、其他商品服務支出2.31萬元。

  (二)政府采購支出情況

  2017年度我局政府采購支出668萬元,全部為一般公共預算財政性資金。其中:貨物政府采購支出77.30萬元,服務政府采購支出590.70萬元。

  (三)國有資產占用及購置情況說明

  我局是中央預算單位,省財政決算報表類型為差額表,國有資產占用及購置情況在中央部門決算中反映,不在省財政決算報表中體現。

  (四)其他情況說明

  在決算公開報表中,01表-部門決算收入總表、04表-部門決算財政撥款收支總表、06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)表間數據尾數有差異,尾差是由于四舍五入原因造成的 。

  八、專業名詞解釋                 

  1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

  3、"三公"經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  4、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

 

  附件:陜西省地震局2017年部門決算公開表

 

                                陜西省地震局

                               2018年8月14日

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